第一部分 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据昆明市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产监管。

2. 落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导；指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4. 指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照省和市的战略部署，推动国有经济布局和结构的调整；指导所监管企业做好重大建设项目工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

5. 按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6. 负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章、规范性文件；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；负责本领域的安全生产监管工作；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8. 承担市深化国有企业改革工作领导小组办公室的日常工作。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、改革发展和政策法规处(研究室）、资本运营处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、综合处（信访处）、监督处、企业领导人员管理处、党建工作处、昆明市国有企业党工委办公室、人事处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市国资委将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习领会习近平总书记提出的一系列新思想新观点新论断新要求，在市委、市政府的领导下，对照省委“3815”战略发展目标、市委打造“六个春城”的发展思路，坚持稳中求进工作总基调，抓重点、补短板、强弱项、增动力，切实发挥市属企业产业控制作用、安全支撑作用、科技创新作用，更好地服务国家、省、市战略目标。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入747,951,889.88元，其中：一般公共预算27,964,589.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益719,987,300.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了523,448,537.10元，主要原因分析：1.由于在职人员变动、增资调整、经费标准变动工作及年度工作任务实际，一般公共预算收入减少4,064,162.92元；2.根据国资监管工作实际，国有资本经营预算收入增加527,512,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入747,951,889.88元，其中:本年收入747,951,889.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,964,589.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款719,987,300.00元。

与上年对比增加了523,448,537.10元，主要原因分析：1.由于在职人员变动、增资调整、经费标准变动工作及年度工作任务实际，一般公共预算收入减少4,064,162.92元；2.根据国资监管工作实际，国有资本经营预算收入增加527,512,700.00元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出747,951,889.88元。财政拨款安排支出747,951,889.88元，其中：基本支出23,864,589.88元，与上年对比减少135,837.08元，主要原因为单位2026年在职人数减少及行政经费标准变动；项目支出724,087,300.00元，与上年对比减少126,687,300.00元，主要原因根据国资监管工作实际，减少国有资本经营预算支出，压缩一般性项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“208-05-01”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,824,500.00元，主要反映昆明市人民政府国有资产监督管理委员会机关离退休人员生活补贴；

“208-05-02”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,058,800.00元，主要反映昆明市产权交易中心等四个单位的离退休人员生活补贴；

“208-05-05”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,336,992.00元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

“208-05-06”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出560,000.00元，主要反映单位职工职业年金记实支出；

“210-11-01”、“210-11-03”、“210-11-99”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出1,633,614.00元，主要反映按规定缴纳的医疗保险支出；

“215-07-01”、“215-07-02”、“215-07-99”资源勘探工业信息等支出－ 国有资产监管15,250,683.88元，主要反映昆明市国资委机关行政运转、人员待遇、专项业务推进、国资监管方面等基本支出；

“221-02-01”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,300,000.00元，主要反映按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

“223-01-99”国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－其他解决历史遗留问题及改革成本支出8,000,000.00元，主要反映改制国有企业托管资产修缮维护费用；

“223-02-99”国有资本经营预算支出－国有企业资本金注入－其他国有企业资本金注入673,890,900.00元，主要反映对国有企业的资本金注入支出；

“223-99-99”国有资本经营预算支出－其他国有资本经营预算支出－其他国有资本经营预算支出34,549,800.00元，主要反映聘用外部董事、市属监管企业国有资产盘活专班工作经费、国资国企智能监管平台、市属监管企业国有资产清理、市属监管企业2026年重点工作审计、市属监管企业债务系统建设等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额3,546,600.00元，主要用于:

“230-05-01”转移性支出－国有资本经营预算转移支付－国有资本经营预算转移支付支出金额3,546,600.00元，主要反映国有企业退休人员社会化管理工作专项经费支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18,996,800.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算9,900,000.00元、政府采购工程预算0元、系统建设预算9,056,800.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变动情况。

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）国资监管委托业务专项资金

项目年度绩效目标：聘请专业法律顾问，更好促进国资监管法制化、专业化；聘请信息运维服务第三方，加强信息公开及信息安全维护，建设法治政府。

（二）市属监管企业国有资产清理工作经费

项目年度绩效目标：对昆明市市属企业所有并管理使用的所有资源资产开展全面清理盘查工作，切实盘查出国有资产“家底”，提出优化企业财务报表、资源资产盘活利用处置、压缩企业层级工作建议，并针对各家企业分别出具完整的资产清理清查报告。

（三）昆明市市属监管企业国有资产盘活专班工作经费

项目年度绩效目标：开展市属企业资产资源清查，最大化盘活市属企业资产资源。

（四）补充国有企业注册资本金专项资金

项目年度绩效目标：增加市属企业注册资本金，增强其核心功能和核心竞争力。

（五）监管企业外部董事专项资金

项目年度绩效目标：保证外部董事履行职责的公正性、客观性和独立性。

（六）改制国有企业托管资产修缮维护费用资金

项目年度绩效目标：针对托管资产实际使用及房屋危重情况，结合房屋安全使用标准，开展部分危房的维修维护，妥善解决居住下危房的住户安全问题。

（七）昆明市市属监管企业债务系统建设专项资金

项目年度绩效目标：建设昆明市市属监管企业债务管理平台，覆盖昆明市市属监管企业各级控股以上国有企业，实现市国资委对国资企业的债务及相关数据全监管。

（八）国资监管项目推进专项资金

项目年度绩效目标：推进昆明市国有企业持续健康发展。

（九）昆明市国资国企智能监管平台项目资金

项目年度绩效目标：重点推进平台顶层设计与系统实施，以基础算力为支撑、数据资源为核心、能力服务为载体，着力构建集“实时监测大屏、统一服务门户、立体安全防护、核心监管场景”四位一体的在线监管平台。同步建立健全数据标准规范与安全保障双体系，确保平台建设全面符合国家和省级监管要求，实现国资监管业务的全流程数字化与智能化在线监管，全面提升监管效能和服务水平。

（十）市属监管企业2026年重点工作审计项目资金

项目年度绩效目标：纵深推进清廉云南建设和国企系统党风廉政建设，加大国资监督力度，维护国有资产安全，促进企业可持续发展。

（十一）（对下）国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目年度绩效目标：1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

（十二）档案整理专项经费

项目年度绩效目标：为规范档案整理工作，提升档案运用效能。

（十三）市属企业非标融资领域专项整治工作（闲置国有资产清理整治工作）经费

项目年度绩效目标：切实加强昆明市属企业非标融资领域的廉政风险防范，强化非标融资监管。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出。

2. 国有资本经营预算支出:主要用于国有经济和产业结构调整、国有企业灾后恢复生产重建、国有企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2026年机关运行经费安排403.81万元，与上年对比减少437.11万元，主要原因分析：办公费减少614.72万元，减少原因是根据工作安排市属企业非标融资领域专项整治工作（闲置国有资产清理整治工作）经费2026年经费减少380万元，国有企业平稳健康发展专项推进资金减少25万元，国资监管项目推进专项资金减少210万元；会议费减少10万元，减少原因是根据工作安排市属企业非标融资领域专项整治工作（闲置国有资产清理整治工作）经费2026年经费减少10万元;培训费增加0.04万元，增长原因是在职人员增加; 邮电费增加0.1万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；差旅费增加150.21万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；维修（护）费增加0.16万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；福利费增加0.3万元，增长原因是在职人员增加；其他交通费用减少0.02万元，减少原因是在职人员经费标准调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额4,252,250.21元，其中，流动资产3,955,581.85元，固定资产297,144.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产523.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,390,452.70元，其中固定资产减少270,402.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

昆明市国有资产管理委员会2026年预算公开附表