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昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据昆明市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产监管。

2. 落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导；指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4. 指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照省和市的战略部署，推动国有经济布局和结构的调整；指导所监管企业做好重大建设项目工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

5. 按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6. 负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章、规范性文件；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；负责本领域的安全生产监管工作；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8. 承担市深化国有企业改革工作领导小组办公室的日常工作。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、改革发展和政策法规处(研究室）、资本运营处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、综合处（信访处）、监督处、企业领导人员管理处、党建工作处、昆明市国有企业党工委办公室、人事处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会将锚定省委“3815”战略发展目标，按照“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的奋斗目标及打造“六个春城”的发展思路和发展路径，在市委、市政府的领导下，市国资委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以改革创新驱动、提质增效为核心，围绕加快推进国有经济布局优化、聚焦企业重大风险防范、持续深入推进国企改革工作、深入开展企业经济运行分析、持续加强高水平党建引领、持续提升国资监管效能六个方面开展工作，抓重点、补短板、强弱项、增动力，切实发挥市属国有经济担当有为、补位补短、战略支撑的“主力军”的作用，更好地服务国家、省、市战略目标。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61447.61万元，其中：一般公共预算2643.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益58804.04万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28573.17万元，主要原因分析：1.由于在职人员正常增资调整及经费标准变动，导致行政运转经费收入增加60.79万元；2.根据国资监管工作实际，减少国有资本经营预算收入27713.96万元；3.因相关项目完结，减少2023年企业军转干部生活困难专项补助资金920万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入61447.61万元，其中:本年收入61447.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2643.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款58804.04万元。

与上年对比减少28573.17万元，主要原因分析：1.由于在职人员正常增资调整及经费标准变动，导致行政运转经费财政收入增加60.79万元；2.根据国资监管工作实际，减少国有资本经营预算收入27713.96万元；3.因相关项目完结，减少2023年企业军转干部生活困难专项补助资金920万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 61447.61万元。财政拨款安排支出 61447.61万元，其中：基本支出2473.57万元，与上年对比增加119.19万元，增减变化的原因主要是：1.在职人员增加，导致基本支出增加；2.保险基数调整，导致基本支出增加；3.经费标准调整，导致基本支出增加。项目支出58974.04万元，与上年对比减少28692.36万元，增减变化的原因主要是：1.注入市属国有企业的注册资本金减少；2.一般公共预算项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208-05-01”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休196.95万元，主要反映昆明市人民政府国有资产监督管理委员会机关离退休人员生活补贴；

“208-05-02”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休634.44万元，主要反映昆明市产权交易中心等四个单位的离退休人员生活补贴；

“208-05-05”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出128.03万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

“208-05-06”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出42万元，主要反映单位职工职业年金记实支出；

“210-11-01”、“210-11-03”、“210-11-99”卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出159.3万元，主要反映按规定缴纳的医疗保险支出。

“215-07-01”资源勘探工业信息等支出－ 国有资产监管－行政运行1352.84万元，主要反映昆明市国资委机关行政运转、人员待遇、专项业务推进等基本支出。

“221-02-01”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金130万元，主要反映按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“223-01-05”国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出3673万元（其中3233万元为中央补助资金），主要反映国有企业退休人员社会化管理工作专项经费支出。

“223-01-07”国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业改革成本支出6000万元，主要反映为推进国企改革工作的改革性支出。

“223-02-99”国有资本经营预算支出－国有企业资本金注入－其他国有企业资本金注入46591.34万元，主要反映对国有企业的资本金注入支出。

“223-99-99”国有资本经营预算支出－其他国有资本经营预算支出－其他国有资本经营预算支出2539.7万元，主要反映聘用外部董事、市属监管企业“三重一大”项目审计、市属监管企业资产清查、国资监管系统建设、国企改革等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1200万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无出国（境）计划。

（二）公务接待费

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：我部门公务接待费与上年一致，预计有公务接待10次，共计50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，与上年一致无公务用车购置及运行维护费产生。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2024年无重点项目预算的绩效目标，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中。根据绩效目标评价内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出。

2. 国有资本经营预算支出:主要用于国有经济和产业结构调整、国有企业灾后恢复生产重建、国有企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2024年机关运行经费安排90.43万元，与上年对比增加11.44万元，主要原因分析：办公费增加1.94万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；会议费增加5.5万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整;培训费增加0.27万元，增长原因是在职人员增加; 邮电费增加0.7万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；差旅费增加1.43万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；维修（护）费增加1.09万元，增长原因是在职人员增加及经费标准调整；福利费增加0.3万元，增长原因是在职人员增加；其他交通费用增加0.03万元，增长原因是在职人员增加；其他商品和服务支出增加0.18万元，增长原因是退休人员增加。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额532.14万元，其中，流动资产447.19万元，固定资产84.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少418.74万元，其中固定资产减少31.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003200100111

附表 270394301昆明市人民政府国有资产监督管理委员会