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昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 根据昆明市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产监管。

2. 落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导；指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4. 指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照省和市的战略部署，推动国有经济布局和结构的调整；指导所监管企业做好重大建设项目工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

5. 按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6. 负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章、规范性文件；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；负责本领域的安全生产监管工作；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8. 承担市深化国有企业改革工作领导小组办公室的日常工作。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“昆明市国资委”）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，围绕市委全会、市委经济工作会、市两会和省委、省政府昆明现场办公会明确的目标任务，以及市委、市政府关于“当好排头兵”大讨论大竞赛的安排部署，聚焦服务全市经济社会发展大局和推动国有企业高质量发展总目标，统筹推进深化国资国企改革、完善国资监管体制机制和全面从严治党等重点工作，不断提升国有企业的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，各项工作取得预期成效。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、改革发展和政策法规处(研究室）、资本运营处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、综合处（信访处）、监督处、企业领导人员管理处、党建工作处、市委国有企业工委办公室、人事处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休2人，退休65人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2022年度收入合计1,333,019,233.03元。其中：财政拨款收入1,333,019,233.03元，占总收入的100.00%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,163,082,226.21元，增长684.42%。其中：财政拨款收入增加1,163,082,226.21元，增长684.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是：根据市属国有企业的发展需要增加对市属国有企业的资本金注入。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2022年度支出合计1,333,019,233.03元。其中：基本支出22,428,755.00元，占总支出的1.68%；项目支出1,310,590,478.03元，占总支出的98.32%。与上年相比，支出合计增加1,163,082,226.21元，增长684.42%。其中：基本支出减少918,215.15元，下降3.93%；项目支出增加1,164,000,441.36元，增长794.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因是：根据市属国有企业的发展需要增加对市属国有企业的资本金注入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,428,755.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,633,264.61元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,795,490.39元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人民政府国有资产监督管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,310,590,478.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 两新组织党组织党建工作支出1,718,200.00元，用于两新组织党建工作建设；

2. 军转干部春节慰问支出145,000.00元，用于对军转干部的春节慰问；

3. “八一”走访慰问支出142,400.00元，用于“八一”前夕对市属国有企业中转业军人的慰问；

4. 国资监管委托业务支出300,614.00元，用于购买法律顾问服务、财务顾问服务、法律诉讼代理服务及官网运维服务。

5. 2022年春节慰问支出156,000.00元，用于春节慰问生活困难党员及老党员；

6. 国资监管项目推进支出47,169.03元，用于国资监管项目推进工作；

7. 国有企业平稳健康发展专项支出822,695.00元，用于推进国资国企改革工作；

7. 监管企业外部董事专项资金1,527,000.00元，用于聘用市属国有企业外部董事；

8. 一般公共预算国有企业注册资本金支出553,000,000.00元，用于向市属国有企业注入注册资本金；

9. 政府性基金预算国有企业注册资本金支出480,000,000.00元，用于向市属国有企业注入注册资本金；

10. 国有资本经营预算国有企业注册资本金支出272,731,400.00元，用于向市属国有企业注入注册资本金；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出578,760,833.03元，占本年支出合计的43.42%。与上年相比增加541,227,126.21元，增长1,441.98%。主要原因是新增国有企业注册资本金支出5.53亿元，其余经费变动为人员正常变动引起的行政运转经费相应变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,718,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于拨付“两新”组织党建工作经费；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出8,967,876.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职人员的养老保险缴纳及离退休人员的退休生活补贴；

9. 卫生健康（类）支出1,047,174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于用于在职人员的医疗保险缴纳；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类565,791,205.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.76%。主要用于在职人员工资支出、单位行政运转支出及国有资本金注入支出；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出1,236,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于在职职工的住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市国资委机关厉行节约，未产生“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,156.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6,156.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市国资委机关厉行节约，2022年度未产生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2022年机关运行经费支出1,795,490.39元，增加358,778.23元，增长24.97%,主要原因为受新冠疫情影响部分工作延期至本年度开展，导致办公费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障昆明市国资委机关的行政运转。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额9509199.76元，其中，流动资产8344527.16元，固定资产1164672.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8282330.43元，其中固定资产增加903424.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产349项，账面原值1042782元（净值0元），实现资产处置收入1860元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额231,214.00元，其中：政府采购货物支出60,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出171,214.00元。授予中小企业合同金额231,214.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2022年无其他重要事情情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003200101111

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