目录

第一部分  昆明市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 根据昆明市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表市政府履行国有资产出资人职责，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产监管。

2. 落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责监管企业工资管理工作，制定监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4. 指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照省和市的战略部署，推动国有经济布局和结构的调整；指导监管企业做好重大建设项目工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

5. 按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6. 负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8. 承担昆明市深化国有企业改革工作领导小组办公室的日常工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市国资委围绕省委、省政府明确的目标任务以及市委全会、市委经济工作会、市两会精神，以“深化国资国企改革，推动国有企业高质量发展，筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，坚持对市属国资监管企业实行分类监管、综合考核、规范管理，确保了全市监管国有企业健康有序平稳发展。2021年主要做了以下工作：

1. 创新“五新五高”理念，推进国有企业强免疫、防风险、稳发展。

2. 构建完善“1+4+N”制度防范体系，切实增强债务风险防范。

3. 严格规范投资管理，切实防范投资风险。

4. 严格规范融资管理，保障企业加快落实融资资金。

5. 积极稳妥推进国资国企改革，着力激发企业内生动力。

6. 不断优化差异化考核，逐步完善激励约束机制。

7. 选优配强，从严抓好企业领导人员能力建设。

8. 突出重点狠抓落实，确保圆满完成各项重点工作任务。

9. 构建党建联合会体系，不断提升市属国企党建工作水平。

10. 落实全面从严治党要求，持续深化国资国企党风廉政建设。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员67人。其中：离休2人，退休65人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年度收入合计16993.70万元。其中：财政拨款收入16993.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比收入减少4014.44万元，降幅为19.11%。收入减少主要由以下原因导致：2021年压缩行政运行经费一般公共预算财政拨款收入减少313.90万元；政府性基金预算财政拨款收入减少5888.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入增加2187.46万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年度支出合计16993.70万元。其中：基本支出2334.70万元，占总支出的13.74%；项目支出14659.00万元，占总支出的86.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出减少4014.44万元，降幅为19.11%。主要原因为2021年压缩行政运行经费一般公共预算财政拨款支出减少313.90万元；政府性基金预算财政拨款支出减少5888.00万元；国有资本经营预算财政拨款支出增加2187.46万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2334.70万元。与上年2307.34对比增加27.36万元，主要原因是人员正常调动及工资档次调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2191.03万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.67万元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府国有资产监督管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14659.00万元。与上年18700.81万元对比减少4041.80万元，降幅21.61%，减少的主要原因为政府性基金预算支出减少及国有资本经营预算支出增加共同导致。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3753.37万元，占本年支出合计的22.09%。与上年4,067.28对比减少313.91万元，主要原因：一是由于新冠疫情影响，部分培训、调研、考察、学习未能组织实施；二是人员正常变动；三是部分项目已完结，预算经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出156.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于党建工作经费；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

8. 社会保障和就业（类）支出1,223.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.6%。主要用于市委、市政府春节慰问困难群众；部分企业军转干部生活困难专项补助资金；职工的基本养老保险及职业年金；

9. 卫生健康（类）支出129.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工的医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

14. 资源勘探信息等（类）支出2124.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.61%。主要用于市国资委基本支出及项目支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

19. 住房保障（类）支出118.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于职工住房公积金及住房补贴支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项目；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.62万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.62万元，年初预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年因从严从紧控制行政支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.03万元，下降94.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.93万元，下降94.63%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.62万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.62万元，共安排因公出国（境）团组1个，共1人次。开展内容包括：年初未预算因公出国费，按照市政府工作安排，批准我单位1人参加赴澳门招商引资团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年机关运行经费支出143.67万元，与上年162.19对比减少18.52万元，主要原因为人员正常变动及新冠疫情影响部分工作不能如期开展。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门资产总额122.68万元，其中，流动资产96.56万元，固定资产26.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.68万元，其中固定资产增加6.12万元。主要原因：一是代收款项尚未支付形成其他应付款；二是购置一项会议设备资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.54万元，其中：政府采购货物支出5.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.5万元。授予中小企业合同金额44.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

我委2020年度完成预算绩效设定的目标，整体支出绩效目标完成，无单独进行绩效评价的项目支出，所有项目支出纳入整体支出评价。

（详见附表10-附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。